| | | | | |
| | | 1、质量保证体系引用的部分标准作废； 2、质量目标设置不全、质保体系图设置不合理； 3、缺少施工质量检查/考核作业指导书； 4、质量保证体系手册中文件控制、材料和零部件控制、作业工艺控制、检验与实验控制、检验与实验装置控制、不合格品（项）控制内容编写不齐全，无法满足《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》中文件和记录控制内容要求； 5、质量保证体系手册与程序文件不一致（缺少工艺控制程序）。 | | 直梯存在的问题： 1、未对制动器制动间隙进行检查测量； 2、未对制动器闸瓦清洁； 3、钢丝绳有油污； 4、未对轿门门锁电气触点进行清洁； 5、现场提问维保人员关于钢丝绳张紧力调整方法，维保人员解答不正确； 6、部分层门门锁啮合深度小于7mm。 |
| | | 1、编写体系文件引用的部分标准已作废，缺少杂物电梯标准和电梯检验规程； 2、质量目标没有将客户满意度分解到具体的部门； 3、文件发放、回收记录不规范，无作废文件的作废、销毁记录； 4、质量保证体系系统框图无客户满意度管理控制内容； 5、质量检查作业指导书所列内容不是有效版本）； 6、缺少杂物电梯施工方案； 7、质量保证体系手册中文件控制、材料和零部件控制作业工艺控制、检验与实验控制、设备和检验与实验装置控制（缺少操作、维修、检修方面内容），仪器仪表标识未按检验与试验装置控制内容不全，不合格品（项）控制缺少原因分析，纠正措施方、内部审核与管理评审程序错误，内审未对维保部、安装部进行审核； 8、缺少杂物电梯维保记录表格）； 9、部分已填写的维保记录单无季度保养相关内容； 10、缺少GB16899-2011《自动扶梯和自动人行道安装安全规范》、GB25194-2010《杂物电梯制造与安装安全规范》。 | 1、现场未见放大镜、宽钳口游标卡尺、百分表； 2、技术负责人和质保工程师现场考核不及格（卢鹏52分）。 | 直梯维保存在的问题： 1、维保人员未穿戴绝缘鞋； 2、未对制动器制动间隙进行检查测量； 3、未对限速器销轴进行润滑检查； 4、现场提问维保人员钢丝绳张紧力调整方法，维保人员解答不正确； 5、层门地坎未进行清理； 6、未对层门门锁电气触点进行清洁； 7、层门门锁啮合深度测量方法错误； 8、进入轿顶未对层门门锁、轿顶急停和检修装置验证的程序错误； 9、层门门滚轮破损（1-5楼）。 |
| | | 1、质量保证体系文件引用的部分标准已作废； 2、未对质量目标进行定期考核； 3、质量保证体系系统框图未形成有效的闭环； 4、技术负责人、质保工程师的职责和权限不应相同； 5、未明确体系文件的适用范围； 6、缺少施工质量检查/考核作业指导书； 7、缺少电梯竣工自检、年度自行检查报告； 8、质量手册中文件控制、材料和零部件控制、作业工艺控制、检验与实验控制、设备和检验与实验装置控制、不合格品（项）控制内容编写不齐全，无法满足TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》。 | 现场未见加减速度测量仪、磁力线锤、钢丝绳探伤设备。
| 直梯维保存在的问题： 1、未对制动器制动闸瓦进行清洁； 2、对重缓冲器开关锈蚀。 |
| | | 1、缺少受控文件作废、销毁记录； 2、质保体系文件引用标准号未标注齐全； 3、质量目标分解不合理、未进行定期考核； 4、任命的质保工程师白少宁不是管理层成员； 5、质保体系系统框图未形成有效闭环； 6、履行质检员职责的李涛不是专职质检员； 7、未明确技术负责人、质检员权限； 8、质量手册中未明确术语和缩写内容，唯一性标识不清； 9、质量手册与程序文件不一致（程序文件无执行特种许可制度内容）； 10、缺少施工质量检查考核、液压、杂物电梯施工作业指导书； 11缺少杂物电梯维保记录表格和各类电梯自检报告； 12、未建立材料、零部件合格供方名录并对其进行评价，未按材料零部件控制程序进行材料零部件验收工作； 13、质量手册中作业工艺控制、检验与试验装置控制、不合格品（项）控制内容编写不齐全； 14、内部审核与管理评审程序错误； 15、缺少TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》。 | 1、改造车间及改造设备为租赁宁夏通宇电梯有限公司车间； 2、现场未见深度游标卡尺、宽钳口游标卡尺、框式水准仪、温湿度计； 3、质保工程师（白少宁56分）现场考核不合格。 | 直梯维保存在的问题： 1、钢丝绳上的平层标记与机房内张贴的平层标记示意图不符； 2、门锁啮合深度测量方法错误； 3、极限开关验证方法措施； 4、现场提问维保人员关于钢丝绳张紧力调整方法，维保人员解答不正确 自动扶梯维保存在的问题： 5、维保人员不会验证超速和防逆保护装置。 |
| | | 1、引用标准不齐全； 2、客户满意度未分解到具体部门； 3、无作废、外来文件记录； 4、质保体系系统框图设置未能体现客户满意度管理控制； 5、未针对资质范围内不同类型电梯制定应急救援预案； 6、高晓亮不是任命的专职质检员； 7、有同时兼任两个相关系统的责任人现象； 8、质保体系手册适用范围没有覆盖液压电梯和杂物电梯； 9、无电梯施工检查作业指导书； 10、维保作业指导书部分内容已作废； 11、缺少液压电梯、杂物电梯维保记录表格； 12、液压电梯、杂物电梯安装及年度自检报告，自动扶梯与自动人行道年度自检报告记录表格已作废； 13、缺少液压电梯、杂物电梯施工方案； 14、质量手册中文件控制、材料和零部件控制、作业工艺控制、检验与实验控制、设备和检验与实验装置控制、不合格品（项）控制内容编写不齐全； 15、未见年度内部审核与管理评审相关资料； 16、维保记录填写不规范（应为无此项的项目填写的符合要求）； 17、未见TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》（含修改单）、TSG T7002-2012《电梯监督检验和定期检验规则-消防员电梯》（含修改单）、TSG T7003-2012《电梯监督检验和定期检验规则-防爆电梯》（含修改单）、TSG T7004-2012《电梯监督检验和定期检验规则-液压电梯》（含修改单）、TSG T7005-2012《电梯监督检验和定期检验规则-自动扶梯与自动人行道》（含修改单）、TSG T7006-2012《电梯监督检验和定期检验规则-杂物电梯》（含修改单）。 | 1、现场未见钢卷尺、放大镜、温湿度计、转速表；加减速度测量仪、接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、限速器测试仪、钳形电流表、钢丝绳探伤设备、导轨垂直度测量仪未见校验报告； 2、技术负责人（马克强）和质保工程师（张培强）未参加现场考核。 | 直梯维保存在的问题： 1、维保现场维保人员未穿戴绝缘鞋； 2、维保现场防护措施不齐全（轿厢中未放置围栏）； 3、未对制动器制动间隙进行检查测量； 4、未对制动器机械部分进行清洁； 5、未对限速器销轴进行润滑检查； 6、现场提问维保人员关于钢丝绳张紧力调整方法，维保人员解答不正确； 7、未对轿顶进行清洁； 8、未紧固重压板； 9、轿厢内对外联络装置无效； 10、轿厢内未张贴“96333”标识； 11、未对层轿门门锁电气触点进行清洁； 12、层门地坎未进行清理； 13、层站召唤盒损坏（一层）； 14、层门门锁啮合深度小于7mm，未进行调整； 15、进入轿顶、底坑未对层门门锁、轿顶急停和检修装置进行验证； 16、张紧轮电气开关无法动作； 17、现场填写的维保记录与维保现场实际情况不符。 |
| | | 1、质量手册中引用的部分标准已作废且引用的标准不齐全； 2、质量手册颁布的版次与实际版次不符（颁布的版次为A版，实际运行的版次为B版）； 3、未对质量目标进行定期考核； 5、任命的质检员潘志强、张岩、马军、赵刚不能兼任工程部负责人和专职质检员两个相关系统的责任人； 6、缺少安装、维保工作质量抽查及其他电梯作业安装维保作业指导书； 7、缺少其他电梯施工方案； 8、未见其他类型电梯的相关记录表格； 9、质量手册文件控制中缺少文件的保管销毁规定,无作废外来文件的回收销毁记录； 10、质量手册中材料零部件控制未明确代用相关规定,材料、零部件的采购验收未按质量手册及程序文件的控制程序进行； 11、缺少检验与实验条件控制、检验与试验状态控制方面内容； 12、设备和检验与实验装置控制缺少设备和检验与实验装置控制档案管理内容，设备和检验与实验装置（仪器）状态未进行标识； 13、不合格品（项）控制缺少原因分析、纠正措施内容； 14、未开展年度质保体系内审和管理评审工作； 15、未制定不同类型电梯的应急救援预案； 16、维保记录填写不规范（部分项目填写错误）。 | | 直梯维保存在的问题： 1、维保人员安全防护用品穿戴不齐全； 2、驱动主机运行时有异常振动，现场未进行检查； 3、电梯运行时制动轮与制动闸瓦间隙过大，现场未测量未调整； 4、限速器未进行清洁和润滑； 5、现场提问维保人员关于钢丝绳张紧力调整方法，维保人员解答不正确； 6、钢丝绳上无平层标记，机房未张贴平层标记示意图； 7、未进行轿顶卫生清洁； 8、层轿门门锁电气触点未进行清洁； 9、制动器线圈与制动器制动臂机械部分缺少部分紧固件（紧固螺栓缺少）； 10、填写的维保记录与现场情况不符。 |
| | | 1、质量手册中引用的部分标准已作废； 2、质量目标未分解、未进行定期考核； 3、未任命专职电梯安全检查员； 4、缺少安装、维保工作质量抽查作业指导书； 5、未按培训计划开展人员培训工作； 6、材料、零部件的采购验收未按质量手册及程序文件的控制程序进行； 7、未见其他电梯的相关记录表格； 8、自检报告引用的标准作废； 9、程序文件无法反映质保手册基本要素要求； 10、质检员蔡伟、马芳红、魏云龙无任命文件； 11、维保记录填写不规范（同一台电梯的同一项目内容填写不一致）； 12、维保记录时间超过法定每15日一次的规定日期； 13、未按照程序文件规定标识检验仪器和设备的状态； 14、缺少 《特种设备安全监察条例》、《液压电梯制造与安装安全规范》、《杂物电梯制造与安装安全规范》、《防爆电梯制造与安装安全规范》、《电梯监督检验和定期检验规则-消防员电梯》法规规范标准； 15、《电梯制造与安装安全规范》、《自动扶梯和自动人行道安装安全规范》、《电梯监督检验和定期检验规则-防爆电梯》、《电梯监督检验和定期检验规则-液压电梯》不是有效版本。 | 1、现场查验技术负责人职称为工程师，不符合A级资质条件中技术负责人为高级工程师的任职要求 ； 2、高级工程师和工程师数量不符合A级资质条件要求（高级工程师和工程师各缺一人）； 3、技术负责人（唐红星56分）现场考核不合格； 4、宽钳口游标卡尺已超过校验有效期。 | 直梯维保存在的问题： 1、现场检查时，电梯维保人员安全防护用品穿戴不齐全； 2、维保作业现场没有设置围栏等安全防护措施； 3、编码器未进行清洁； 4、限速器未进行清洁和润滑； 5、现场提问维保人员关于钢丝绳张紧力调整方法，维保人员解答不正确； 6、未检查对重压板紧固情况； 7、轿厢内对外联络装置不可靠； 8、进入轿顶和底坑时未进行安全验证（层门、急停、和检修装置）。 |
| | | 1、缺少其他类型电梯施工方案和维护保养记录表格； 2、质量手册中设备和检验与实验装置控制缺少检修及报废方面内容； 3、缺少GB31094-2014《防爆电梯制造与安装安全规范》的有效版本。 | | 直梯维保存在的问题： 1、未对限速器销轴进行清洁润滑； 2、对重压板未压紧。 自动扶梯维保存在的问题： 3、驱动站与转向站部分不清洁； 4、未清洁电动机通风孔。 |
| | | 1、编写质保体系文件引用的部分标准已作废、引用标准不齐全； 2、质量保证体系系统框图未形成有效闭环； 3、未明确质检员的职责和权限，任命的质检员俞东、李嘉珉本职岗位为维保员，不能同时兼任两个相关系统的责任人，履行质检员职责的魏永海不是任命的专职质检员； 4、缺少施工质量检查考核作业指导书； 5、缺少自动扶梯与自动人行道维保记录表格； 6、未对质量目标进行定期考核； 7、质量手册中文件控制缺少外来文件收集，购买，接收等方面内容； 8、未按材料零部件控制程序进行材料零部件验收工作； 9、作业工艺控制未明确检查纪律等方面内容； 10、不合格品（项）控制缺少原因分析，纠正措施内容； 11、未开展年度内部审核与管理评审； 12、未编制自动扶梯与自动人行道的应急救援预案； 13、仪器仪表标识未按检验与试验装置控制程序要求来进行标识（无三色卡标识）。 | 1、未见作业人员王瑞有效期内的劳动合同及设备缴纳记录； 2、现场未见放大镜、钢丝绳探伤仪、导轨垂直度测量仪； 3、现场未见特种设备安全知识宣传见证材料。 | 直梯维保存在的问题： 1、维保现场维保人员未穿戴绝缘鞋； 2、未对制动器销轴进行清洁检查； 3、未对限速器销轴进行润滑检查； 4、现场提问维保人员关于钢丝绳张紧力调整方法，维保人员解答不正确。 |
| | | 1、质量手册中引用的部分标准已作废； 2、缺少自动扶梯与自动人行道、杂物电梯检规、杂物电梯标准； 3、无文件发放记录，作废文件的回收销毁处理记录； 4、质量目标未分解； 5、质量保证体系系统框图设置未形成有效的闭环； 6、未明确技术负责人、安装负责人、维保负责人、质检员职责与权限； 7、缺少施工质量检查考核和杂物电梯施工作业指导书； 8、缺少杂物电梯维保记录和各类电梯自检报告表格； 9、未任命专职质检员和安全员； 10、合同评审表中无相关责任人员签字； 11、质量手册中文件控制缺少文件记录保管，销毁，保存期限等内容； 12、材料与零部件控制未明确材料零部件存放与保管方面内容，未建立材料、零部件合格供方名录并对其进行评价，未按材料零部件控制程序进行材料零部件验收工作； 13、检验与试验控制未明确检验条件与检验状态控制方面内容； 14、不合格品（项）控制缺少原因分析、纠正措施内容； 15、未针对不同类型电梯制定应急救援预案； 16、缺少季度维保、半年维保记录相关内容； 17、缺少《特种设备安全监察条例》、TSG08-2017《特种设备使用管理规则》、TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》；TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》、TSG T7005-2012《电梯监督检验和定期检验规则-自动扶梯与自动人行道》、TSG T7006-2012《电梯监督检验和定期检验规则-杂物电梯》现行有效版本。 | 1、未见技术负责人、质保工程师、技术人员以及作业人员的社保缴费明细； 2、水平尺、游标卡尺、深度游标卡尺、塞尺、框式水准仪、钢直尺、万用表、测力计、声级计、接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、直角尺、温湿度计、百分表、转速表、钳形电流表已超校验有效期； 3、现场未见限速器测试仪、钢丝绳探伤设备、导轨垂直度测量仪宽钳口游标卡尺； 4、加减速度测量仪租用； 5、未见本年度特种设备安全知识宣传见证材料； 6、技术负责人（沈天鹰47分）、质保工程师（尹少军52分）现场考核不合格。 | 直梯维保存在的问题： 1、维保人员安全防护用品穿戴不齐全（未穿戴绝缘鞋和安全帽）； 2、现场检查时，现场安全防护措施不齐全（轿厢内未放置围栏、轿厢内未放置防护装置）； 3、未对驱动主机运行时异常情况进行检查； 4、上轿顶之前未对层门门锁、急停、检修开关进行验证，下底坑之前未对层门门锁、急停进行验证； 5、未对制动器制动轮打开时制动闸瓦与制动轮有无摩擦进行检查，未对制动器工作间隙进行测量，未对制动闸瓦清洁，未检查制动闸瓦磨损量、各销轴部位进行检查； 6、未对编码器进行清洁紧固； 7、未对限速器各销轴进行清洁； 8、未对控制柜接触器、继电器触点接触状态进行检查； 9、未对曳引轮槽、悬挂装置进行清洁，未对钢丝绳张力及磨损量进行检查； 10、未对轿顶进行清洁、未对防护栏可靠性进行验证； 11、未对对重压板进行检查； 12、未对轿厢防撞击保护装置进行检查； 13、现场提问维保人员关于钢丝绳张紧力调整方法，维保人员解答不正确； 14、未对轿门门锁电气触点是否清洁、接触是否可靠进行检查； 15、未对层门门锁电气触点是否清洁、接触是否可靠进行检查； 16、未对轿门运行开启和关闭是否正常进行检查； 17、未对轿厢平层度进行检查； 18、未对层站召唤盒、楼层显示是否正常进行检查； 19、检查层门啮合长度的方法错误； 20、上、下极限开关的验证方法有误； 21、机房照明无效。 |
| | | 1、引用的部分标准已作废，缺少液压电梯、杂物电梯制造标准和电梯检规； 2、质量目标分解不合理，未对质量目标进行定期考核； 3、任命的质检员刘兵、杨小军、付瑞不能兼任工程部和专职质检员两个相关系统的责任人，任命的质保工程师王时伟不是管理层成员； 4、缺少安装、维保工作质量抽查作业指导书； 5、缺少杂物电梯、液压电梯施工方案； 6、未见其他电梯的相关记录表格，实际开展质量工作的记录表格不是体系文件中的记录表格； 7、质量手册中，文件控制缺少编制、会签、审批、标识、发放等相关内容。无作废文件的销毁记录； 8、合同控制未明确合同签订相关内容，合同评审未按质量手册及程序文件规定的程序进行； 9、材料、零部件的采购验收未按质量手册及程序文件的控制程序进行； 10、检验与试验控制中未明确检验与试验条件控制、检验与试验状态控制； 11、质量保证体系框图未能体现各质控系统对电梯施工质量把控环节； 12、检验与实验控制缺少检验与实验条件控制、检验与试验状态控制方面内容； 13、检验与实验装置控制缺少设备和检验与实验装置验收、操作、维护、使用环境等规定，设备和检验与实验装置（仪器）状态未进行标识； 14、未开展年度质保体系内审和管理评审工作； 15、未针对所保养的自动扶梯开展应急救援演练工作； 16、维保记录填写不规范（缺少半年保相关记录）。 | 1、技术人员中有两名工程师（姜银华、段爱平）未提供缴纳社保记录； 2、未任命专职安全检查人员； 3、作业人员中有10人未在当地缴纳社保，只有商业保险（意外工伤保险）； 4、未配备加减速度测量仪、测力计、声级计、放大镜、秒表、百分表、转速表、钢丝绳探伤设备； 5、未见特种设备安全知识宣传资料等见证性材料； 6、技术负责人兼质保工程师（王时伟49分）现场考核不合格。 | 共性问题： 1、现场检查时，电梯维保人员安全防护用品穿戴不齐全。 直梯维保存在的问题： 2、未进行机房卫生的清洁； 3、未对制动器各销轴清洁，制动器制动轮打开时制动闸瓦与制动轮发生摩擦，未对制动器工作间隙进行测量； 4、未对编码器进行清洁； 5、未对限速器各销轴进行清洁； 6、现场提问维保人员关于钢丝绳张紧力调整方法，维保人员解答不正确； 7、轿顶卫生未进行清洁； 8、轿厢内未张贴乘客需知及96333标识； 9、未对层轿门门锁电气触点进行清洁； 10、未对层门地坎进行清洁； 11、现场测量层门门锁啮合深度小于7mm，未对间隙进行调整； 12、底坑未清洁； 13、现场填写的维保记录与保养检查情况不符。 自动扶梯维保存在的问题： 14、作业现场未设置足够的防护措施； 15、未对驱动站和专项站进行清洁； 16、未对制动器机械部分进行清洁； 17、减速机有渗漏油液； 18、转向站处未张贴紧急停止开关标识； 19、未对超速保护和防逆转保护功能测试。 |
| | | 1、质量保证体系文件中引用的部分标准已作废； 2、质量手册职责与权限中，未规定法定代表人、质保工程师、技术负责人的职责与权限； 3、行使质检员岗位职责的郭辉峰未任命； 4、未明确质量控制系统责任人其工作接口控制和协调措施（刘恒义、景建明、李成即是维保员又是质检员，未明确其本质岗位和质量控制岗位的协调措施）； 5、缺少安装、维保质量抽查作业指导书，缺少防爆电梯、消防员电梯安装、维保作业指导书； 6、记录表格不齐全（未见除曳引与强制驱动电梯、自动扶梯与自动人行道外其他电梯的相关记录）； 7、材料、零部件的采购验收未按质量手册及程序文件的控制程序进行； 8、电梯自检报告引用的标准已作废； 9、检验与试验控制中未明确检验与试验条件控制、检验与试验状态控制； 10、不合格品（项）控制中未明确不合格原因分析、纠正措施方面内容； 11、维保记录填写不规范（同一台电梯的同一项目内容填写不一致），部分记录中未见半年维保项目记录； 12、质量手册中组织结构图与实际不符（组织机构图中无副经理职位，实际运行中黄庆图为副经理，兼任质保工程师）； 13、未见作废文件的回收及销毁记录； 14、检验仪器和设备的状态标识未按照程序文件规定进行标识。 | 1、现场未见技术负责人孙柏扬由职称评审机构发放的职称证书（提供的证书为全国职业资格考试认证中心发放的注册职业资格证书），质保工程师未提供职称证书原件； 2、技术人员中两名高级工程师职称证书不是由职称评审机构发放的职称证书（提供的证书为全国职业资格考试认证中心发放的注册职业资格证书），四名工程师未提供职称证书原件。 | 直梯维保存在的问题： 1、现场提问维保人员关于钢丝绳张紧力调整方法，维保人员解答不正确； 2、未对对重压板紧固情况进行检查； 3、多层层门门锁啮合深度未达7mm。 自动扶梯维保存在的问题： 4、维保员王鹏未穿戴绝缘鞋； 5、驱动站和转向站杂物未清洁； 6、自动润滑系统油罐内油液过量，导致润滑油外溢； 7、未检查超速保护及非操作逆转保护装置。 |
| | | 1、质量手册中引用的部分标准已作废； 2、任命的质检员吕龙、杨学平不能兼任维保和质检两个相关系统的责任人； 3、未对质量目标进行定期考核； 4、质量保证体系系统框图未形成有效闭环； 5、程序文件与质量手册不一致（程序文件中无执行特种设备许可相关内容； 6、缺少施工质量检查考核和杂物电梯施工作业指导书； 7、缺少杂物电梯相关自检报告表格，部分记录表格已作废（电梯自动扶梯自检报告，维保记录单）； 8、缺少自动扶梯与自动人行道，杂物电梯施工方案； 9、质量手册中文件控制缺少文件发放、作废文件回收销毁处理记录； 10、材料零部件控制中未明确代用原则，未按材料零部件控制程序进行材料零部件验收工作； 11、作业（工艺）控制、检验与试验控制、不合格品（项）控制内容编写不齐全； 12、设备和检验与实验装置（仪器）状态未进行标识； 13、内审和管理评审程序错误； 14、未针对不同类型电梯制定应急救援预案； 15、缺少TSG T7005-2012《电梯监督检验和定期检验规则-自动扶梯与自动人行道》、TSG T7006-2012《电梯监督检验和定期检验规则-杂物电梯》现行有效版本。 | | 直梯维保存在的问题： 1、现场检查时，电梯维保人员安全防护用品穿戴不齐全（未穿绝缘鞋）； 2、现场检查时，现场安全防护措施不齐全（轿厢内未放置防护装置）； 3、未对驱动主机运行时异常情况进行检查； 4、制动器制动轮打开时制动闸瓦与制动轮发生摩擦，未对制动器工作间隙进行测量，未对制动器各销轴部位进行检查； 5、未对编码器进行清洁紧固； 6、未对限速器各销轴进行清洁； 7、现场提问维保人员关于钢丝绳张紧力调整方法，维保人员解答不正确； 8、极限开关的验证方法有误； 9、未对层轿门门锁电气触点进行清洁； 10、现场测量层门门锁啮合深度小于7mm。 |
| | | 1、质量保证体系文件中引用的部分标准已作废； 2、质量目标中，部分目标未分解到具体部门，未定期对质量目标进行考核； 3、任命的质保工程师朱身贵不是公司的管理层成员； 4、未任命专职质检员和安全员； 5、缺少其他电梯的相关记录表格； 6、自检报告、维保记录引用的标准已作废； 5、文件控制中，未见作废体系文件及受控文件的回收记录； 6、材料、零部件控制、作业（工艺）控制、不合格品（项）控制内容编写不齐全； 7、检验与实验控制未编写检验与试验工艺要求及检验与试验状态方面内容； 8、缺少其他类型电梯的安装维保工艺和安装维保质量检查工艺文件； 9、内部审核未进行问题原因分析、采取纠正措施并跟踪验证有效性； 10、维保记录填写不规范； 11、检验仪器和设备的状态标识未标识； 12、缺少GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》第一号修改单和GB31094-2014《防爆电梯制造与安装安全规范》。 | 1、现场未见深度游标卡尺、宽钳口游标卡尺、塞尺、钢卷尺、接地电阻仪、直角尺、磁力线锤、导轨垂直度测量仪等仪器仪表工具； 2、未见钢丝绳探伤仪、加减速度测量仪有效期内合格校验证书。 | 直梯维保存在的问题： 1、现场提问维保人员关于钢丝绳张紧力调整方法，维保人员解答不正确； 2、进入轿顶未验证检修开关； 3、多层层门门锁啮合深度未达7mm。 自动扶梯维保存在的问题： 4、制动器机械部分未进行清洁。 |
| | | 1、质量保证体系文件中引用的部分标准已作废，质量手册与程序文件不一致； 2、质量目标分解中，客户满意度未分解到具体部门； 3、缺少维保工作质量抽查作业指导书； 4、无文件的发放、回收、销毁记录； 5、未任命专职质检员和安全员； 6、缺少不同类型电梯的年度自检记录及自动扶梯自动人行道、杂物电梯维保记录表格，记录表格中的曳引与强制驱动电梯维保记录单已作废； 7、质量手册合同控制中缺少合同签订内容； 8、未建立材料零部件的合格供方名录并对合格供方进行评价，材料、零部件的采购验收未按质量手册及程序文件的控制程序； 9、质量手册中检验与试验控制中未明确检验与试验条件控制、检验与试验状态控制； 10、质量手册中不合格品（项）控制缺少原因分析、纠正措施相关内容； 11、未完全按年度培训计划实施人员的培训管理工作； 12、未针对不同类型电梯编制应急救援预案； 13、未对维保工作质量进行检查考核； 14、实际开展质量工作中使用的记录表格不是体系文件中的记录表格（电梯维保记录单）； 15、检验与实验装置控制缺少检验与实验条件控制、检验与试验状态控制方面内容，设备和检验与实验装置（仪器）状态未进行标识； 16、缺少《电梯制造与安装规范》（含修改单）、《特种设备使用管理规则》、《电梯维护保养规则》规范和标准。 | 1、作业人员中缺少2名持证维修人员； 2、未配备加减速度测量仪、放大镜、磁力线锤、钢丝绳探伤设备（未见委托协议）、导轨垂直度测量仪（未见委托协议）。
| 直梯维保存在的问题： 1、维保人员安全防护用品穿戴不齐全（未穿绝缘鞋）； 2、现场检查时，现场安全防护措施不齐全（未摆放围栏）； 3、制动器制动轮打开时制动闸瓦与制动轮发生摩擦，未对制动器工作间隙进行测量。未对制动器各销轴部分进行清洁； 4、未清洁编码器； 5、未对限速器各销轴进行清洁； 6现场提问维保人员关于钢丝绳张紧力调整方法，维保人员解答不正确； 7、轿厢内未张贴96333标识； 8、未对层轿门门锁电气触点进行清洁； 9、未对层门地坎进行清洁； 10、现场测量层门门锁啮合深度小于7mm，未对间隙进行调整； 11、底坑未清洁； 12、现场填写的维保记录与保养检查情况不符； 13、底坑照明无效。 |
| | | 1、质保体系发放记录不全，未见质保工程师和技术负责人领取记录； 2、未制定针对不同类型电梯应急救援预案； 3、档案管理未做到一机一档； 4、抽查龙辰苑3号楼1单元西梯的维保记录，9月份维保记录（已存档）无使用单位安全管理人员签字，需要填写数据的地方未填写实测数据； 5、质量目标未分解到具体部门和责任人，未对质量目标进行定期考核； 6、质量手册、程序文件修改时未按要求填写申请表，无批准程序，在修订页上未反映修改的内容； 7、任命书上各负责人无明确职责； 8、程序文件、记录表格等未能与质量手册要素保持相对应； 9、质量手册、程序文件、质量记录和工艺文件的编写、审核批准未按手册的要求进行（现场所有编写由一人完成）； 10、合同评审未对应控制的内容进行评审； 11、合格供方评价不全面（只对仪器提供商进行了评价）； 12、材料、零部件无合格、不合格、损坏等标识； 13、检验与实验装备（仪器）无完好性标识； 14、缺少《检规》第2号修改单相关内容。 | 1、技术负责人（曹霞43分）与质保工程师（郑海港33分）现场考核不合格； 2、未能提供有效社保证明； 3、安全员离职，未及时更换。 | 直梯维保存在的问题： 1、机房未见平层标识图； 2、机房手动操作装置等； 3、维保人员进、出轿顶及底坑时未对层门联锁进行有效性验证； 4、上、下极限开关验证方法错误； 5、轿顶油污多，未清除。 6、导轨油杯缺油。 |
| | | 1、无质保体系发放记录； 2、未制定针对不同类型电梯应急救援预案； 3、质量目标未分解到具体的部门和责任人员，未对质量目标进行定期考核； 4、引用的电梯维保规则（TSG T5001-2009）过期； 5、程序文件与质量手册不一致； 6、质量记录表格未按照体系控制要求编写，且无批准、受控标识； 7、无材料、零部件合格、报废、损坏标识； 8、检验与试验装备无完好性标识。 | 1、塞尺未在有效校验期内； 2、深度游标卡尺、宽钳口游标卡尺、框式水准仪、钢卷尺、接地电阻测试仪、秒表、转速表、钢丝绳探伤仪处于送检状态； 3、技术负责人现场考核不合格（李志刚49分）； 4、电梯安全知识宣传资料不齐全。 | 直梯维保存在的问题： 1、半年（6月份），季度（3月份）记录未填写； 2、轿门旁路无效。 3、未能按照TSGT5002-2017《电梯维护保养规则》对电梯进行保养，漏项多。 |
| | | 1、质量手册、程序文件编写、审核、批准的未按规定签字，作业指导书和质量记录的审核、批准未按程序文件的规定签名； 2、质量目标未分解到具体的部门和责任人员，且未对质量目标进行定期考核； 3、质保体系框图缺少总经理和综合管理部质量控制环节； 4、管理评审无总经理签字； 5、质量记录缺少自动扶梯和杂物电梯的维保记录表格； 6、质量手册、程序文件中存在目录与内容不相符，文件代号（规定为SC开头，实际为ZB）与规定不一致； 7、合同评审未按质保体系的规定进行； 8、仪器仪表等检测工具未纳入合格供方目录，且评价不能反映外购设备的质量保证措施； 9、材料、零部件无合格、不合格等标识； 10、检验与试验装置（测量仪器）等无完好性标识； 11、内部审核未覆盖到各部门（审核报告只提及综合管理部）。 | 1、办公地址与许可证上地址不符； 2、质保工程师未提供毕业证书 3、作业人员与聘任书不符，安全员1人与聘任书不符； 4、特种设备知识宣传见证不全； 5、缺少游标卡尺校验证书； 6、缺少宽钳口游标卡尺和钳形电流表； 7、质保工程师（蒋熙光41分）技术负责人（张彦海47分）现场考核不合格。 | 直梯维保存在的问题： 1、维保人员防护用品（安全帽、绝缘鞋）未穿戴； 2、维保现场未放置防止行人的防护装置； 3、未能严格按照维护保养规则对电梯进行维护保养，漏项多； 4、进出轿顶及底坑时未按程序对门联锁及急停等的有效性进行验证； 5、无季度和半年维保记录； 6、2月份维保记录间隔超过15日； 7、维保档案未做到一机一档管理； 8、维保记录有漏项。
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| | | 1、未见维保质量检查记录； 2、质量目标未分解到各部门和责任人员，未对质量目标进行定期考核； 3、作业指导书引用规范过期（引用TSG T5001-2009）； 4、各质量控制系统责任人任命书无总经理批准签字； 5、质保工程师更换后各文件没有作相应修订与更新； 6、质量手册中无程序文件内容； 7、质量记录未按质量手册和程序文件的规定由相应人员进行审核和批准； 8、未按规定对合同进行评审； 9、材料、零部件无合格、报废、损坏等标识； 10、检验仪器无合格、不合格、待检等标识； 11、未任命安全员。 | 1、未提供技术负责人和质保工程师毕业证； 2、技术负责人、质量工程师现场考核不合格（郭夕斌54分，房中平56分）； 3、仪器中缺少加减速度测试仪； 4、未制订特种设备安全宣传计划，未开展宣传工作并保存记录。 | 直梯维保存在的问题： 1、维保档案管理未按一机一档管理 2、维保人员未穿绝缘鞋； 3、维保时未在维保现场设置阻止乘客使用的护栏（或提示牌）； 4、机房紧急操作装置不全（缺松闸板手）； 5、平层标识与图示不符； 6、进出轿顶、底坑时未作门联锁、急停安全装置的验证。 |
| | | 1、部分质量目标未做考核； 2、未任命安全管理人员； 3、程序文件的审核批准与质量手册的规定不一致； 4、质量记录无编制、审核、批准人员签字，且缺少自动扶梯和杂物电梯的维保质量抽查记录； 5、文件和控制记录未明确保存期限； 6、检验与试验控制记录不全，缺少检验与试验条件控制、标识控制等规定。 7、仪器仪表无完好性标识，材料、部件无合格、不合格等标识； 7、不合格品控制程序未对不合格品范围和定义作说明； 8、应急救援措施和预案不完善。 | 1、缺少宽钳口游标卡尺； 2、未能提供导轨垂直度测量仪（垂准仪）（委托协议）； 3、缺少特种设备安全监察条例，缺少杂物安装安全规范； 4、安全宣传见证资料不齐全。 | 直梯维保存在的问题： 1、维保记录中未填写半年维保记录； 2、平层标识图与现场实际不符； 3、机房照明不亮； 4、机房内应急救援装置未放置于指定位置； 5、未完全按照TSG T5002-2017对电梯进行维保，有较多漏项。 |
| | | 1、质量手册无法人或授权代理人批准签字，内部各文件批准、审核无批准日期，无受控标识和发放记录； 2、未见质量目标考核记录； 3、质量保证体系框图未纳入所有部门，质量控制关系不正确； 4、未见法人或代理人的职责、权限，未见质保工程师、技术负责人的职责和权限； 5、公司组织机构图与公司实际情况不相符； 6、未能提供管理评审见证资料； 7、引用的标准及规范作废（引用过期的电梯维保规则）； 8、无质检人员和安全人员的任命文件； 9、程序文件未在质量手册上描述，缺少部分程序文件； 10、缺少部分记录（维保现场记录等）； 11、自动扶梯的维保作业指导书不符合维保规则要求； 12、质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格的审核、批准与手册、程序文件中规定的人员不一致（总经理、技术负责人、质保工程师等）； 13、未能提供合同评审见证资料； 14、材料、零部件、检测检验仪器没有设置专柜存放，未设置完好性标识； 15、未提供内部审核资料见证资料； 16、应急救援预案不完整，未包含不同类型电梯； 17、法规标准不全。 | 1、任命的技术负责人不符合规定的任职条件（需要高级职称），且未参加考试； 2、全部仪器校验有效期超期，缺少深度游标卡尺、万用表、转速表、钢丝绳探伤仪； 3、无安全宣传相关见证资料； 4、质保工程师现场考核不合格（冯涛49分）。 | 直梯维保存在的问题： 1、维保现场防护装置放置不全； 2、安全技术档案未做到一机一档； 3、维保记录单上需要填写数据的未填写实测数据，未填写半年维保记录； 5、钢丝绳上平层标识不清晰； 6、机房手动紧急操作装置未放置在规定的位置。
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| | | 1、部分质量目标与规定的不一致，未分解到各部门和责任人员。未对质量目标进行定期考核； 3、质量手册引用的安全技术规范已作废（引用了过期的TSG T5001-2009）； 4、程序文件与质量手册未保持一致，且缺少零部件和材料验收、保管、领用程序； 5、维保作业指导书不符合维保规则要求； 6、合同评审中无评审结论； 7、合格供方评价未能反映供方资质； 8、材料、零部件无合格、报废、损坏等标识； 9、仪器仪表无合格性标识； 10、用户服务满意度调查表无调查人员签字，无用户反馈内容。 | 1、缺少宽钳口游标卡尺，加减速度检测仪校验过期，缺少限速器校验仪，缺温湿度计； 2、缺少安全知识宣传见证资料。 | 直梯维保存在的问题： 1、现场未穿绝缘鞋； 2、维保现场未设置防止行人的防护装置； 3、机房照明不亮，卫生差； 4、轿厢内缺少96333标识； 5、现场填写的维保单有错误，项目和现场不符（无齿轮曳引机、减速机项被勾划合格）； 6、曳引绳上无平层标识。 |
| | | 1、质量手册中公司组织结构与程序文件中描述的不一致（程序文件中有人力资源部）； 2、程序文件的批准人不是质量手册或程序文件中规定的人员； 3、材料、零部件无合格、报废、损坏等标识。
| 1、仪器仪表缺少深度游标卡尺，框式水平仪，直角尺，百分表，导轨垂直度测试仪； 2、绝缘电阻测试仪校验证过期； 3、未见安全知识宣传见证材料； 4、作业人员数量不能满足资质许可时的要求。现场只提供了32个证件（要求40个）； 5、质保工程师现场考核不合格（余传东40分）。 | 直梯维保存在的问题： 1、维保人员进入轿顶与底坑时未对进入层层门，轿顶检修与紧急停止开关，底坑紧急停止开关进行安全验证； 2、维保人员未穿绝缘鞋； 3、维保人员作业现场防止行人的防护装置在轿厢内未设； 4、未见钢丝绳上平层标记； 5、下极限开关无法有效动作（极限开关安全尺无法接触到下极限开关）； 6、 5楼层门滑块啮合过浅。 |
| | | 1、未制定不同类型电梯应急救援预案； 2、未对质量目标进行考核； 3、质量保证体系框图未能包含全部的质量控制环节； 4、质量手册中各要素文件无文件识别编号； 5、手册等引用作废规范（引用了TSG T5001-2009）； 6、缺少杂物电梯作业指导书； 7、零部件、材料存放无合格、报废、损坏等标识； 8、质量手册、程序文件等的审核、批准未按手册、程序文件的规定进行； 9、仪器仪表无合格性标识； 10、质量手册中无安装、维保等主要质量环节负责人职责和权限； 11、未见法规、标准和规范：①特种设备安全监察条例。 ②Z0004-2007特种设备安装、改造、维修质量保证体系基本要求。③Z0005-2007特种设备安装、改造、维修许可鉴定评审细则。④TSG 08-2017特种设备使用管理规则。⑤GB 7588-2003电梯制造与安装安全规范修改单。⑥GB 25194-2010杂物电梯制造与安装安全规范。 | 缺少以下仪器及其校验证书： ①深度游标卡尺②框式水平仪③加减速度测试仪④直角尺 | 直梯维保存在的问题： 1、维保人员进入轿顶与底坑时未对进入层层门，轿顶检修与紧急停止开关，底坑紧急停止开关进行安全验证； 2、手动紧急操作装置未放置于制定位置； 3、钢丝绳上的平层标识与机房内悬挂的平层标识示意图不符； 4、上、下极限开关验证方法不正确。
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| | | 1、未制定不同类型电梯应急救援措施和预案； 2、未对质量目标进行定期考核； 3、未任命安全管理人员； 4、记录表格不全； 5、合同评审不规范，未对需要控制的要点进行评审； 6、合同供方评价和目录不全，未能覆盖主要的材料、零部件和检测仪器等； 7、材料、零部件无合格、报废、损坏等标识； 8、检测仪器无完好性标识。 | 1、仪器检验标识与检验证日期不一致； 2、安全宣传见证资料不完善。 | 直梯维保存在的问题： 1、维保现场未穿绝缘鞋； 2、维保人员进入轿顶与底坑时未对进入层层门，轿顶检修与紧急停止开关，底坑紧急停止开关进行安全验证； 3、未完全按照TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》要求对电梯进行维保作业； 4、手动紧急操作装置未放置在指定位置； 5、曳引绳上无平层标识； 6、上下极限开关检查方法不正确。 |
| | | 1、未见质量手册发放记录； 2、未制定不同类型电梯应急救援措施和预案； 3、未对质量目标进行定期考核； 4、程序文件不能满足质量手册的要素要求（质量手册上提到的程序文件在程序文件上有缺失）； 5、未提供合格供方名录与评价； 6、库房中材料、零部件无合格、报废、损坏的标识； 7、检验设备无完好性标识； 8、考核培训档案不全，无记录主讲人、地点，签到表及培训效果评价； 9、内审时人员未采取回避制度，存在本部门人员审核自己所在部门情况； 10、缺少GB 7588-2003修改单、GB 25194-2010、TSG T7003-2011。 | 1、部分仪器设备未提供有效期内校验（检定）证书； 2、缺少深度游标卡尺。
| 直梯维保存在的问题： 1、维保人员现场作业未穿绝缘鞋； 2、维保人员进入轿顶与底坑时未对进入层层门，轿顶检修与紧急停止开关，底坑紧急停止开关进行安全验证； 3、未对接触器进行检查； 4、曳引绳上平层标识与平层标记示意图上不一致。 5、上下极限开关验证方法不正确； 6、层门门锁啮合深度测量方法错误； 7、底坑油污过多。 |
| | | 1、质量手册、程序文件的批准不是法人或授权代理人； 2、缺少自动扶梯应急救援措施和预案，未见救援演练记录； 3、质量方针和目标未经批准，且未对质量目标进行定期考核； 4、未见技术负责人任命文件，未见维保负责人职责，未见安全管理人员任命文件； 5、管理评审内容不明确，内审不完整，未能对审核的问题分析原因、采取措施并验证有效性； 6、质量手册引用规范过期（TSG T5001-2009）； 7、质量体系文件中未见术语和缩写的描述； 8、未见质量手册的发放、回收等记录的描述； 9、程序文件未与质量手册保持一致； 10、质量记录未经审核和批准，质量记录与质量手册和程序文件未完全保持一致； 11、合同评审无内容，无参加人员签字； 12、材料、零部件无合格、报废、损坏等区分标识； 13、未见杂物电梯作业指导书； 14、仪器仪表无完好性标识； 15、质量手册中未定义不合格品； 16、未见2017、2018年人员培训记录； 17、未见客户满意度调查表； 18、程序文件、质量记录的文件编号未与质量手册或程序文件的规定一致； 19、缺少特种设备安全监察条例、TSG Z0004-2007、杂物电梯安装与安全技术规范。 | 1、未见游标卡尺及其校验证书； 2、未见限速器校验仪； 3、转速表未能提供有效期内校验证书； 4、导轨垂直度检测仪未能提供有效期内校验证书； 5、作业人员缺1人； 6、所有技术人员缺少有效的劳动合同； 7、部分人员未提供社保证明； 8、质保工程师现场考核不合格（朱毅春40分）。 | 直梯维保存在的问题： 1、维保人员未穿绝缘鞋； 2、维保现场未设置防止行人的防护装置； 3、维保人员进入轿顶与底坑时未对进入层层门，轿顶检修与紧急停止开关，底坑紧急停止开关进行安全验证； 4、未完全按照TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》要求对电梯进行维保作业； 5、现场维保时未对机房进行清洁； 6、缺少松闸板手，盘车手轮未放置在指定位置； 7、曳引绳上无平层标识； 8、轿顶检修转换开关损坏； 9、对重压板松动； 10、轿厢内无96333标识； 11、现场填写的维保有错误，存在记录与实物不符内容（旁路、意外移动、减速器等无此项不应填写合格）。 |
| | | 1、质保体系未运行。缺少体系运行各项环节全部见证材料； 2、法律法规标准不全，且无受控标识。
| 1、未提供营业场所租赁合同； 2、技术负责人及质量工程师未提供相关证明材料，未到现场参加考核； 3、现场核查作业人员人数，仅到场3人，其余未见； 4、未见安全员任命书，质检人员数量不足（只有1人）； 5、测量仪器不全，且全部不在校验（检定）有效期内； 6、未见安全知识宣传见证材料。 | |
| | | 1、未制定不同类型电梯应急救援措施和预案； 2、定检报告和维保单抽查发现存在以下问题：东方城火锅城电梯缺少9月份季度维保记录；通过定期检验的电梯未留存自检记录； 3、质量目标未分解到具体部门和责任人； 4、未制定维保质量检查作业指导书，未见对维保质量进行监督抽查的记录； 5、质量手册和程序文件中引用的部分规范标准过期； 6、程序文件未与质量手册保持一致； 7、合同评审未能对应控制的项目进行评审； 8、无材料零部件的合格供方评价，材料、零部件无合格、不合格、待检等标识； 9、检验检测仪器无状况标识； 10、内审未能对各部门进行审核； 11、无文件作废、销毁等记录。 | 1、技术负责人未到现场参加考核； 2、技术人员中缺少一名工程师职称证书原件； 3、作业人员要求30人，其中有效证件27人，3人证件过期； 4、仪器中，除百分表、转速表、测力计、接地电阻仪外，其它应校验仪器均不在校验有效期内。 | 直梯维保存在的问题： 1、轿顶无检修照明； 2、维保单上安全管理员签字不是本人所签； 3、维保人员维保中多项漏查，不能完全按照TSG5002-2017《电梯维护保养规则》要求逐项维保。 |
| | | 1、未制定不同类型电梯应急救援措施和预案（有现场演练简单记录）； 2、质量目标未分解到具体部门和人员，且未对质量目标定期考核； 3、任命的安全管理人员与实际人员不符； 4、程序文件未与质量手册相对应； 5、合同评审无内容，且评审部门与手册规定的不一致； 6、无材料零部件的合格供方名录和评价，材料、零部件无（合格、报废、损坏等）标识； 7、安全技术档案中无电梯自检记录； 8、无质量手册发放和培训记录； 9、无安装、维保质量抽查细则（指导书）及抽查记录； 10、质检人员未履行职责； 11、维保记录填写不规范，抽查家和园13-1电梯的维保记录，缺少2月份半月维保记录一份，缺少半年维保记录。 | 1、办公地址改变，未做变更； 2、有效操作证12个（T1、T2），不够15个的最低要求。 | 现场维保人员不具备从事电梯维护保养的专业技术能力，未能按照 TSG5002-2017《电梯维护保养规则》进行保养作业，项目缺失严重。 |
| | | 1、质量手册中引用的部分安全技术规范不是有效版本； 2、质量目标分解不充分，且未定期对质量目标进行考核。电梯安装维修检验一次性合格率未分解到具体部门； 3、未明确安装负责人、维保负责人、质检员的职责与权限； 4、缺少质量检查作业指导书； 5、记录表格中自动扶梯年度自检部分项目与现行安全技术规范不符，杂物电梯全部自检项目与现行安全技术规范不符，且记录表格缺少质量检查相关记录； 6、质量手册中文件和记录控制中未明确文件的编制、会签、标识、修改、回收、保管、销毁等规定；外来文件未规定收集、购买、接受规定。缺少记录控制相关内容； 7、质量手册中合同控制内容编写不齐全； 8、未建立材料零部件的合格供方录，未对合格供方做出评价，无材料零部件控制要求； 9、检验与实验控制内容编写不齐全； 10、检验与实验装置控制内容编写不齐全； 11、不合格品（项）控制内容不齐全。 12、未针对所维保的自动扶梯和自动人行道开展应急救援演练； 13、未进行维保工作质量检查、考核； 14、维保记录中部分维保项目填写错误； 15、缺少《防爆电梯制造与安装安全规范》GB31094-2014、《消防电梯制造与安装安全规范》GB26465-2011、《液压电梯制造与安装安全规范》GB20240-2007等规范和标准； | 1、缺少1名持证维修作业人员； 2、缺少加减速度测量仪、框式水准仪、放大镜、磁力线锤、秒表、钢丝绳探伤仪（未见委托协议）、导轨垂直度测量仪（未见委托协议）。
| 直梯维保存在的问题： 1、制动器的销轴未清洁，未测量制动器打开时制动轮与制动闸瓦之间的间隙； 2、现场提问维保人员关于钢丝绳张紧力调整方法，维保人员解答不正确； 3、轿顶防护栏固定不可靠，未在保养现场进行紧固； 4、现场填写的维保记录与保养检查情况不符。 自动扶梯维保存在的问题： 5、维保现场的防护装置不齐全； 6、未设置检修盖板和楼层板的防翻转措施； 7、超速保护与防逆转保护未进行检查； 8、电动机通风孔积尘未进行清洁； 9、出入口梯级与围裙板单侧间隙大于7mm。 |
| | | 1、质量手册中引用的部分标准已作废； 2、质量目标分解中客户满意度未分解到具体部门，且未定期对质量目标进行考核； 3、未见质量体系文件和外来文件作废版本的销毁记录； 4、杨涛不能兼任工程部负责人和专职质检员两个相关系统的责任人； 5、任命的质保工程师杨根元不是公司的管理层成员； 6、缺少质量检查作业指导书； 7、缺少质量检查记录表格； 8、未按材料零部件的控制程序进行零部件材料的验收入库工作； 9、检验与实验控制缺少条件控制不合格标识内容； 10、检验与实验装置控制缺少档案管理内容； 11、不合格品（项）控制缺少原因分析整改措施； 12、缺少杂物电梯的救援预案。 | 1、无加减速度测试仪（加减速度测试仪为租赁的仪器）； 2、绝缘电阻测试仪、温湿度计、转速表超期未校验。 | 共同问题： 1、现场维保人员未穿戴绝缘鞋； 2、作业现场无足够的防护措施。 直梯维保存在的问题： 3、制动器的销轴未进行清洁，未测量制动器打开时制动轮与制动闸瓦之间的间隙； 4、现场提问维保人员关于钢丝绳张紧力调整方法，维保人员解答不正确； 5、1层和4层平层准确度不合符要求。 自动扶梯维保存在的问题： 6、制动器机械部分未清洁； 7、超速保护与防逆转保护未进行检查； 8、紧急停止开关的指示标识脱落，开关损坏； 9、梳齿板照明无效； 10、扶手带运行过程中有摩擦情况（调整过紧），现场未进行调整； 11、现场填写的维保记录与保养检查情况不符。 |
| | | 1、质量手册未经法人代表或其代理人批准颁布，引用的部分标准已作废，且标准不齐全（未完全引用电梯相关标准）； 2、质量手册中各质控系统责任人未任命。 3、质量目标未分解，未定期对质量目标进行考核； 4、未见体系文件和外来文件的发放及作废文件的销毁记录； 5、张华不能兼任工程部负责人和专职质检员两个相关系统的责任人； 6、质量手册术语和缩略语未规定程序文件、作业指导书、记录表格等缩写； 8、任命的质保工程师李志忠不是公司的管理层成员； 9、缺少除曳引与强制驱动电梯、自动扶梯与自动人行道外的其他电梯的安装、维保作业指导书，缺少质量检查作业指导书； 10、无不同类型电梯安装自检、定期年度自检记录或报告，缺少质量检查记录表格； 11、施工方案不齐全； 12、质量手册中文件控制缺少记录控制相关内容； 13、材料、零部件控制内容不齐全； 14、检验与实验控制内容不齐全； 15、检验与实验装置控制内容不齐全； 16、不合格品（项）控制内容不齐全； 17、未针对不同类型电梯制定应急救援措施和预案； 18、未见维保工作质量检查、考核见证材料； 19、缺少GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》第一号修改单，缺少TSG T7001-2009《电梯监督和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯）、TSG T7002-2012《电梯监督和定期检验规则-消防员电梯）、TSG T7003-2012《电梯监督和定期检验规则-防爆电梯）、TSG T7004-2012《电梯监督和定期检验规则-液压电梯）、TSG T7006-2012《电梯监督和定期检验规则-杂物电梯）。 | 1、无加减速度测试仪（加减速度测试仪为租赁的仪器）、无测力计； 2、接地电阻测量仪损坏； 3、未见本年度的电梯安全知识宣传见证资料。 | 共同问题： 1、现场维保人员未穿戴绝缘鞋； 2、作业现场无足够的防护措施； 3、进入轿顶、地坑前未对轿顶检修开关、轿顶、地坑急停开关、门锁进行安全验证。 直梯维保存在的问题： 4、未进行机房卫生的清扫； 5、未进行限速器清洁，各销轴部位润滑； 6、现场提问维保人员关于钢丝绳张紧力调整方法，维保人员解答不正确； 7、层轿门电气触点未进行清洁； 8、一楼外呼楼层显示面板损坏，显示不齐全； 9、未对层门地坎杂物进行清洁； 10、多层层门啮合深度小于7mm，现场未进行调整； 11、安全钳开关无法动作； 12、现场维保记录填写不准确； 13、未测量制动器打开时制动轮与制动闸瓦之间的间隙。 自动扶梯维保存在的问题： 14、未进行驱动站和转向站清洁； 15、制动器机械部分未清洁； 16、未进行超速保护与防逆转保护检查。 |
发表于 2019-3-8 13:30
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